| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
| Número do empenho: | 3654 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SALGADOS E DOCES Finalidade: Gêneros alimentícios para reunião dos secretarios durante o mês. | 432,35 | 432,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | SALGADOS E DOCES Finalidade: Gêneros alimentícios para reunião dos secretarios durante o mês. | 432,35 | ||
| 12/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001066; REF. EMPENHO 3654/2026 26291 - Kaufmann e Rodrigues Ltda Me | 432,35 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Empenho 3654/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 432,35 | ||
| TOTAL | 432,35 | 432,35 | 432,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
