| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3668 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Valor referente a tarifas de energia elétrica do Ginásio,2026. | 2.000,00 | 16.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Valor referente a tarifas de energia elétrica do Ginásio,2026. | 16.000,00 | ||
| 07/05/2026 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 3.653,82 | ||
| 08/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3668/2026 Rio Grande Energia Sa - 1381 | 3.612,27 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3668/2026 | 41,55 | ||
| TOTAL | 16.000,00 | 3.653,82 | 3.653,82 | |
| SALDO A PAGAR | 12.346,18 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 08/05/2026 | 41,55 | 4150/2026 | Lançada |
| TOTAL | 41,55 |
