| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3674 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSIST. TÉCNICA E SERVIÇOS RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO 05.2026 | 2.798,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO 05.2026 | 2.798,83 | ||
| 06/05/2026 | FERIAS E RECISÕES 06/05 | 2.798,83 | ||
| 06/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: RUR.M.AMB-SERVIÇOS RURAIS, Centro de Custo: RUR.M.AMB-LIVRE | 227,57 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 3674/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.571,26 | ||
| TOTAL | 2.798,83 | 2.798,83 | 2.798,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 06/05/2026 | 227,57 | Lançada | |
| TOTAL | 227,57 |
