| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3681 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PGTO REF.: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO 05.2026 | 614,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | FOLHA PGTO REF.: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO 05.2026 | 614,92 | ||
| 06/05/2026 | FERIAS E RECISÕES 06/05 | 614,92 | ||
| 06/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: EDUC-ENS. FUND. - ADM. E SUPOR., Centro de Custo: EDUC-FUNDEB 70% | 53,21 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 3681/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 561,71 | ||
| TOTAL | 614,92 | 614,92 | 614,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 06/05/2026 | 53,21 | Lançada | |
| TOTAL | 53,21 |
