| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3685 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO 05.2026 | 665,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO 05.2026 | 665,21 | ||
| 06/05/2026 | FERIAS E RECISÕES 06/05 | 665,21 | ||
| 06/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: EDUC-ENS. FUND. - ADM. E SUPOR., Centro de Custo: EDUC-FUNDEB 70% | 49,89 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 3685/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 615,32 | ||
| TOTAL | 665,21 | 665,21 | 665,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 06/05/2026 | 49,89 | Lançada | |
| TOTAL | 49,89 |
