| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 3692 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OLEO - MOTOR | 79,80 | 798,00 |
| 1.00 | 1 BD DE ARLA Finalidade: REVISÃO DOS 60.000 KM DO CARRO VAN 8583, FR 2600 7497 | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | OLEO - MOTOR 1 BD DE ARLA Finalidade: REVISÃO DOS 60.000 KM DO CARRO VAN 8583, FR 2600 7497 | 918,00 | ||
| 22/05/2026 | Conforme DANFE Nº 3/059357; REF. EMPENHO 3692/2026 28056 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 918,00 | ||
| 10/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2026 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 28056 | 848,20 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3692/2026 | 69,80 | ||
| TOTAL | 918,00 | 918,00 | 918,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 10/06/2026 | 69,80 | 5037/2026 | Lançada |
| TOTAL | 69,80 |
