| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 3699 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PERCEVEJO Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. | 6,95 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | PERCEVEJO Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. | 139,00 | ||
| 14/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66826032; REF. EMPENHO 3699/2026 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 139,00 | ||
| 15/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3699/2026 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
