| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61.923.506 CAROLINE SCHAFER DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3705 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMISSÃO DE CERTICADO DIGITAL Finalidade: Emissão de certificado digital para a funcionária Carolina do setor de contabilidade. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | EMISSÃO DE CERTICADO DIGITAL Finalidade: Emissão de certificado digital para a funcionária Carolina do setor de contabilidade. | 160,00 | ||
| 11/05/2026 | Conforme DANFE Nº 700/13; REF. EMPENHO 3705/2026 31420 - 61.923.506 CAROLINE SCHAFER DE SOUZA | 160,00 | ||
| 15/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2026 61.923.506 CAROLINE SCHAFER DE SOUZA - 31420 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
