| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 3711 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tinta Acrílica BRANCA 3,6L | 140,86 | 140,86 |
| 1.00 | PREGO 17X27 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TRABALHOS, MAQUETES, NA MOSTRA DO CONHECIMENTO QUE IRÁ ACONTECER DIA 10/07. | 13,15 | 13,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Tinta Acrílica BRANCA 3,6L PREGO 17X27 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TRABALHOS, MAQUETES, NA MOSTRA DO CONHECIMENTO QUE IRÁ ACONTECER DIA 10/07. | 154,01 | ||
| TOTAL | 154,01 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 154,01 | |||
