| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVAN DE MATOS MEDEIROS |
| Número do empenho: | 3725 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PNEU 7299 | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA PNEUS ONIBUS 6390 | 65,00 | 130,00 |
| 4.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA PNEUS VAN 7830 | 60,00 | 240,00 |
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PNEU VAN 6925 | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PNEU VAN 780 Finalidade: VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PNEU 7299 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA PNEUS ONIBUS 6390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA PNEUS VAN 7830 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PNEU VAN 6925 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PNEU VAN 780 Finalidade: VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR | 780,00 | ||
| 14/05/2026 | Conforme DANFE Nº 700/220; REF. EMPENHO 3725/2026 29627 - IVAN DE MATOS MEDEIROS | 780,00 | ||
| 15/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3725/2026 IVAN DE MATOS MEDEIROS - 29627 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
