| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3735 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESERVATÓRIO | 632,00 | 632,00 |
| 1.00 | TAMPA Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 | 91,00 | 91,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | RESERVATÓRIO TAMPA Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 | 723,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/031055; REF. EMPENHO 3735/2026 24368 - Retropartes Pecas e Servicos Ltda | 723,00 | ||
| 13/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2026 Retropartes Pecas e Servicos Ltda - 24368 | 723,00 | ||
| TOTAL | 723,00 | 723,00 | 723,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
