| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 3736 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLEXIVEL FREIO | 85,00 | 85,00 |
| 4.00 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL | 8,00 | 32,00 |
| 1.00 | DESCARBONIZANTE | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA RADIADOR | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | COLA | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | SPRAY PRETO Finalidade: MANUTENÇÃO PALIO 132 | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | FLEXIVEL FREIO MANGUEIRA COMBUSTIVEL DESCARBONIZANTE MANGUEIRA RADIADOR COLA SPRAY PRETO Finalidade: MANUTENÇÃO PALIO 132 | 257,00 | ||
| 15/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66888564; REF. EMPENHO 3736/2026 23724 - Irmaos Maier Ltda | 257,00 | ||
| TOTAL | 257,00 | 257,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 257,00 | |||
