| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 374 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Botijão de Gás Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Botijão de Gás Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA | 115,00 | ||
| 30/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/008412; REF. EMPENHO 374/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 115,00 | ||
| 06/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 114,72 | ||
| 06/02/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 374/2026 | 0,28 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 06/02/2026 | 0,28 | 740/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,28 |
