| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 3751 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 267,21 | 267,21 |
| 1.00 | FILTRO Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 8705 | 425,00 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 8705 | 902,21 | ||
| TOTAL | 902,21 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 902,21 | |||
