| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 3765 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DISCO DE FREIO DO EIXO DIANTEIRO Finalidade: REVISÃO 60.000 KM DO CARRO VAN 8583, FR 1600 ATENÇÃO BÁSICA | 439,80 | 439,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DISCO DE FREIO DO EIXO DIANTEIRO Finalidade: REVISÃO 60.000 KM DO CARRO VAN 8583, FR 1600 ATENÇÃO BÁSICA | 439,80 | ||
| 20/05/2026 | Conforme DANFE Nº 900/994; REF. EMPENHO 3765/2026 28056 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 439,80 | ||
| 10/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2026 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 28056 | 321,59 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3765/2026 | 118,21 | ||
| TOTAL | 439,80 | 439,80 | 439,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 10/06/2026 | 118,21 | 5042/2026 | Lançada |
| TOTAL | 118,21 |
