| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 3766 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DISCO DE FREIO Finalidade: MATERIAL PARA REVISÃO DOS 60.000 KM DO CARRO VAN 8583, FR 2600 8751 | 425,20 | 850,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | DISCO DE FREIO Finalidade: MATERIAL PARA REVISÃO DOS 60.000 KM DO CARRO VAN 8583, FR 2600 8751 | 850,40 | ||
| 22/05/2026 | Conforme DANFE Nº 3/059357; REF. EMPENHO 3766/2026 28056 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 850,40 | ||
| TOTAL | 850,40 | 850,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 850,40 | |||
