| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 377 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMISSÃO DE CERTICADO DIGITAL - Renovação do certificado digital de Cristiane Facco. Finalidade: Renovação do Certificado Digital da secretária. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | EMISSÃO DE CERTICADO DIGITAL - Renovação do certificado digital de Cristiane Facco. Finalidade: Renovação do Certificado Digital da secretária. | 150,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/3674; REF. EMPENHO 377/2026 29072 - Leticia Kamphorst & Cia Ltda | 150,00 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Empenho 377/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
