| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3770 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU Finalidade: Pneus para o veículo do Gabinete nº8630, visando maior durabilidade e segurança. | 910,00 | 3.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | PNEU Finalidade: Pneus para o veículo do Gabinete nº8630, visando maior durabilidade e segurança. | 3.640,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/141516; REF. EMPENHO 3770/2026 27271 - GF Pneus Comercial e Distribuidora Ltda | 3.640,00 | ||
| TOTAL | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.640,00 | |||
