| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 3774 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BOTINAS DE SEGURANÇA Finalidade: EQUIPAMENTO SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS | 65,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | BOTINAS DE SEGURANÇA Finalidade: EQUIPAMENTO SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS | 650,00 | ||
| 15/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/3290; REF. EMPENHO 3774/2026 30600 - DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 650,00 | |||
