| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 3787 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUTOMÁTICO MOTOR PARTIDA | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | PORTA ESCOVAS Finalidade: MICRO 7299 | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | AUTOMÁTICO MOTOR PARTIDA PORTA ESCOVAS Finalidade: MICRO 7299 | 740,00 | ||
| 14/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66884731; REF. EMPENHO 3787/2026 994 - Carlos Alberto Maffi | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 740,00 | |||
