| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 3795 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL | 3,25 | 32,50 |
| 10.00 | CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO | 3,25 | 32,50 |
| 4.00 | CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM WAGO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. | 7,05 | 28,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM WAGO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. | 93,20 | ||
| 14/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/015836; REF. EMPENHO 3795/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 93,20 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Empenho 3795/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93,20 | ||
| TOTAL | 93,20 | 93,20 | 93,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
