| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO SOARES BATU |
| Número do empenho: | 3809 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite a Porto Alegre, nos dias 13 e 14/05/2026, para fins de participação de Reunião na Emater e Assembléia Legislativa. | 737,55 | 737,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite a Porto Alegre, nos dias 13 e 14/05/2026, para fins de participação de Reunião na Emater e Assembléia Legislativa. | 737,55 | ||
| 13/05/2026 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 737,55 | ||
| TOTAL | 737,55 | 737,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 737,55 | |||
