| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDA NEU DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 381 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | VASSOURA material cerdas palha material cabo madeira comprimento cerdas 60 cm características adicionais com cabo tipo cabo comprido aplicação limpeza em geral. Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS | 45,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | VASSOURA material cerdas palha material cabo madeira comprimento cerdas 60 cm características adicionais com cabo tipo cabo comprido aplicação limpeza em geral. Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS | 1.080,00 | ||
| 30/01/2026 | Conforme DANFE Nº 026/280120002; REF. EMPENHO 381/2026 30412 - FERNANDA NEU DOS SANTOS | 1.080,00 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 381/2026 FERNANDA NEU DOS SANTOS - 30412 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
