| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3816 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Folha PM FÉRIAS RESCISÃO14.05.2026 | 124,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Folha de Pagamento Folha PM FÉRIAS RESCISÃO14.05.2026 | 124,18 | ||
| 13/05/2026 | REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS/RESCISÕES 13/05/2026 | 124,18 | ||
| 14/05/2026 | Pagamento de Empenho 3816/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 124,18 | ||
| TOTAL | 124,18 | 124,18 | 124,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
