| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 3860 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA - BANDEJA | 243,00 | 486,00 |
| 1.00 | JG TAPETE - DUCATO | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | COXIM - DA CAIXA DUCATO Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO, FR 2600 8751 | 488,00 | 488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | BUCHA - BANDEJA JG TAPETE - DUCATO COXIM - DA CAIXA DUCATO Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO, FR 2600 8751 | 1.139,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66992602; REF. EMPENHO 3860/2026 23724 - Irmaos Maier Ltda | 1.139,00 | ||
| TOTAL | 1.139,00 | 1.139,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.139,00 | |||
