| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUTURA AMBIENTAL EIRELI |
| Número do empenho: | 3870 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA, TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO SECO) E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL DE REJEITOS (LIXO ORGÂNICO), PROVENIENTES DA ÁREA RURAL E DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, EM QUANTITATIVO APROXIMADO DE 53,70 TON/MÊS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, QUE CONSTITUI ANEXO I AO PRESENTE EDITAL. Finalidade: Recolhimento de resíduos do município conforme contrato n° 23/2024 | 37.499,23 | 37.499,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA, TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO SECO) E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL DE REJEITOS (LIXO ORGÂNICO), PROVENIENTES DA ÁREA RURAL E DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, EM QUANTITATIVO APROXIMADO DE 53,70 TON/MÊS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, QUE CONSTITUI ANEXO I AO PRESENTE EDITAL. Finalidade: Recolhimento de resíduos do município conforme contrato n° 23/2024 | 37.499,23 | ||
| 15/05/2026 | Conforme DANFE Nº 700/9; REF. EMPENHO 3870/2026 29481 - FUTURA AMBIENTAL EIRELI | 37.499,23 | ||
| TOTAL | 37.499,23 | 37.499,23 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 37.499,23 | |||
