| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 3891 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO/TRASEIRO | 35,00 | 140,00 |
| 2.00 | REPARO BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 140,00 | 280,00 |
| 2.00 | REPARO BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA Finalidade: ONIBUS 6390 | 205,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO/TRASEIRO REPARO BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA REPARO BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA Finalidade: ONIBUS 6390 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 830,00 | |||
