| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite a Porto Alegre, nos dias 11 e 12/01/2026, para deslocamento do Prefeito Municipal. | 737,56 | 737,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite a Porto Alegre, nos dias 11 e 12/01/2026, para deslocamento do Prefeito Municipal. | 737,56 | ||
| 20/01/2026 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 737,56 | ||
| TOTAL | 737,56 | 737,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 737,56 | |||
