Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2026 |
Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de “Vale Alimentação” em forma de cartão magnético ou eletrônico para aproximadamente 320 (trezentos e vinte) servidores da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos/RS, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite legal, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos. |
2.807.884,80 |
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| 29/01/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/3749;
REF. EMPENHO 390/2026
25330 - Dinflex Ltda |
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212.319,84 |
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| 29/01/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 390/2026
Dinflex Ltda - 25330 |
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212.319,84 |
| 11/02/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/6355;
REF. EMPENHO 390/2026
25330 - Dinflex Ltda |
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5.086,59 |
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| 12/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 390/2026
Dinflex Ltda - 25330 |
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|
5.086,59 |
| 25/02/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/7768;
REF. EMPENHO 390/2026
25330 - Dinflex Ltda |
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220.230,09 |
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| 26/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 390/2026
Dinflex Ltda - 25330 |
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220.230,09 |
| 05/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9431;
REF. EMPENHO 390/2026
25330 - Dinflex Ltda |
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1.844,67 |
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| 05/03/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 390/2026
Dinflex Ltda - 25330 |
|
|
1.844,67 |
| 30/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/13587;
REF. EMPENHO 390/2026
25330 - Dinflex Ltda |
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221.941,68 |
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| 30/03/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 390/2026
Dinflex Ltda - 25330 |
|
|
221.941,68 |
| 09/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15499;
REF. EMPENHO 390/2026
25330 - Dinflex Ltda |
|
398,88 |
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| 09/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 390/2026
Dinflex Ltda - 25330 |
|
|
398,88 |
| 27/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/19404;
REF. EMPENHO 390/2026
25330 - Dinflex Ltda |
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222.407,27 |
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| 29/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 390/2026
Dinflex Ltda - 25330 |
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|
222.407,27 |
| 07/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/21378;
REF. EMPENHO 390/2026
25330 - Dinflex Ltda |
|
11.633,52 |
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| TOTAL |
2.807.884,80 |
895.862,54 |
884.229,02 |
| SALDO A PAGAR |
1.923.655,78 |
