| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
| Número do empenho: | 3901 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SACOS DE LIXO | 16,90 | 135,20 |
| 10.00 | DETERGENTE DE LOUÇA Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA | 3,20 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | SACOS DE LIXO DETERGENTE DE LOUÇA Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA | 167,20 | ||
| TOTAL | 167,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 167,20 | |||
