| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 3906 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LÂMPADA 24 | 45,00 | 90,00 |
| 7.00 | LÂMPADA 67 | 15,00 | 105,00 |
| 4.00 | LÂMPADA 1 POLO | 15,00 | 60,00 |
| 10.00 | FUZÍVEL | 3,00 | 30,00 |
| 1.00 | LÂMPADA Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7864 | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | LÂMPADA 24 LÂMPADA 67 LÂMPADA 1 POLO FUZÍVEL LÂMPADA Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7864 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
