| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 391 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VISTORIA- INSPEÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: Vistorias de veiculos do transporte escolar: ONIBUS JBV-6J48, VAN TQP-4F48 e VAN IZB-4E79. | 290,00 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | VISTORIA- INSPEÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: Vistorias de veiculos do transporte escolar: ONIBUS JBV-6J48, VAN TQP-4F48 e VAN IZB-4E79. | 870,00 | ||
| 03/02/2026 | Conforme DANFE Nº 900/2; REF. EMPENHO 391/2026 29319 - NESTOR PARIZOTTO | 870,00 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2026 NESTOR PARIZOTTO - 29319 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
