| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 3929 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA MESTRE | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 1.00 | BUCHA DE MOLA DIANTEIRA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | BUCHA DE MOLA | 245,00 | 245,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 | 998,57 | 998,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | MOLA MESTRE BUCHA DE MOLA DIANTEIRA BUCHA DE MOLA MANGUEIRA ALTA PRESSÃO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 | 2.903,57 | ||
| TOTAL | 2.903,57 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.903,57 | |||
