| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 393 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5000 FLS Finalidade: material de expediente para o grupo de saúde mental, FR 1621 CONTA 6756 | 232,21 | 928,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5000 FLS Finalidade: material de expediente para o grupo de saúde mental, FR 1621 CONTA 6756 | 928,85 | ||
| 20/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64940146; REF. EMPENHO 393/2026 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 928,80 | ||
| TOTAL | 928,85 | 928,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 928,85 | |||
