| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 3931 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 175.00 | Cartão Finalidade: Cartãos aos servidores pelo dia do Trabalhador | 2,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Cartão Finalidade: Cartãos aos servidores pelo dia do Trabalhador | 350,00 | ||
| 26/05/2026 | Conforme DANFE Nº 700/158; REF. EMPENHO 3931/2026 29390 - Carolina da Silva Trombeta | 350,00 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3931/2026 Carolina da Silva Trombeta - 29390 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
