| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BARISTO MAQUINAS E SERVIçOS LTDA |
| Número do empenho: | 3934 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Café Baristo | 130,60 | 1.306,00 |
| 10.00 | LEITE EM PÓ BARISTO | 80,40 | 804,00 |
| 12.00 | CHOCOLATE PRIME BARISTO Finalidade: Insumos para a maquina de café baristo do centro administrativo. | 80,40 | 964,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Café Baristo LEITE EM PÓ BARISTO CHOCOLATE PRIME BARISTO Finalidade: Insumos para a maquina de café baristo do centro administrativo. | 3.074,80 | ||
| TOTAL | 3.074,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.074,80 | |||
