| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DROGARIA GIRASOL LTDA |
| Número do empenho: | 3958 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÓLEO DE AMENDOAS | 15,40 | 15,40 |
| 1.00 | ÓLEO DE AMENDOAS Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE REPELENTES, FR 1600 7497 | 29,50 | 29,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | ÓLEO DE AMENDOAS ÓLEO DE AMENDOAS Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE REPELENTES, FR 1600 7497 | 44,90 | ||
| TOTAL | 44,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 44,90 | |||
