| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
| Número do empenho: | 3977 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANO DE FERRO PARA BUCHA DE FREIO | 298,00 | 298,00 |
| 1.00 | ARRUELA TRAVA RODA | 68,00 | 68,00 |
| 2.00 | ROLETE DE FREIO Finalidade: Manutenção da VAN 7830. | 97,50 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | CANO DE FERRO PARA BUCHA DE FREIO ARRUELA TRAVA RODA ROLETE DE FREIO Finalidade: Manutenção da VAN 7830. | 561,00 | ||
| TOTAL | 561,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 561,00 | |||
