| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
| Número do empenho: | 3978 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Porca castelo Finalidade: Manutenção da VAN 7830. RECURSO VINCULADO C.A. | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Porca castelo Finalidade: Manutenção da VAN 7830. RECURSO VINCULADO C.A. | 98,00 | ||
| 26/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/650; REF. EMPENHO 3978/2026 992 - Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me | 98,00 | ||
| 02/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3978/2026 Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
