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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 3980 Data de lançamento: 22/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONECTOR PERFURANTE ISOLADA 10/70X 1,5/10 MM 9,91 19,82
2.00 DISJUNTOR DISJUNTOR TRIFASICO 40 AMP - DISJUNTOR TRIFASICO 40 AMP 112,23 224,46
1.00 DISJUNTOR TRIFASICO 50 AMP 96,86 96,86
3.00 LÂMPADA LED 50W Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA UBS, FR 2621 7469 15,50 46,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2026 CONECTOR PERFURANTE ISOLADA 10/70X 1,5/10 MM DISJUNTOR DISJUNTOR TRIFASICO 40 AMP - DISJUNTOR TRIFASICO 40 AMP DISJUNTOR TRIFASICO 50 AMP LÂMPADA LED 50W Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA UBS, FR 2621 7469 387,64
TOTAL 387,64 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 387,64