| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 3992 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SERVIÇO - DE HOSPEDAGEM Finalidade: ACOMPANHAMENTO DE INTERNAÇÃO PACIENTE MATEUS MARTINS DE SOUZA, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLUNA EM PASSO FUNDO, PACIENTE ESPECIAL, FR 1500 | 110,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | SERVIÇO - DE HOSPEDAGEM Finalidade: ACOMPANHAMENTO DE INTERNAÇÃO PACIENTE MATEUS MARTINS DE SOUZA, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLUNA EM PASSO FUNDO, PACIENTE ESPECIAL, FR 1500 | 3.300,00 | ||
| 28/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/740; REF. EMPENHO 3992/2026 26891 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | 3.300,00 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2026 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 26891 | 3.141,60 | ||
| 18/06/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3992/2026 | 158,40 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 18/06/2026 | 158,40 | 5437/2026 | Lançada |
| TOTAL | 158,40 |
