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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4002 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ESCOLARES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA SOLDAVEL 60MM 14,63 14,63
9.00 Cano Soldavel 50MM 27,91 251,23
1.00 COLA CANO 17G 16,70 16,70
7.00 JOELHO SD 50MM 5,78 40,46
3.00 JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 25 MM 0,94 2,82
1.00 Te soldável 50X25mm 12,95 12,95
1.00 BUCHA RED SOLDAVEL 60X50 POL 11,90 11,90
1.00 ADAPTADOR FLANGE 50X1.1/2 POL 22,85 22,85
1.00 REGISTRO SD/ESFERA 50MM Finalidade: MATERIAIS PARA O CONSERTO DO ENCANAMENTO E CAIXA DE ÁGUA. 26,37 26,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 LUVA SOLDAVEL 60MM Cano Soldavel 50MM COLA CANO 17G JOELHO SD 50MM JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 25 MM Te soldável 50X25mm BUCHA RED SOLDAVEL 60X50 POL ADAPTADOR FLANGE 50X1.1/2 POL REGISTRO SD/ESFERA 50MM Finalidade: MATERIAIS PARA O CONSERTO DO ENCANAMENTO E CAIXA DE ÁGUA. 399,91
TOTAL 399,91 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 399,91