| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 4018 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | CABO PP 500V 2X2,5MM Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE RODEIO | 11,42 | 513,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | CABO PP 500V 2X2,5MM Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE RODEIO | 513,90 | ||
| TOTAL | 513,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 513,90 | |||
