| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 4329 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | Cartão impressão frente e verso 10x10 Finalidade: MATERIAL GRAFICO PRA CADSTRO UNICO-IGD PBF | 0,90 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Cartão impressão frente e verso 10x10 Finalidade: MATERIAL GRAFICO PRA CADSTRO UNICO-IGD PBF | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 720,00 | |||
