| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4364 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPORTE FIXO Finalidade: SUPORTE PARA O TRANSMISSOR RECEPTOR HDMI. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | SUPORTE FIXO Finalidade: SUPORTE PARA O TRANSMISSOR RECEPTOR HDMI. | 60,00 | ||
| 03/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/098943; REF. EMPENHO 4364/2026 924 - Jariston dos Santos Ltda | 60,00 | ||
| 10/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4364/2026 Jariston dos Santos Ltda - 924 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
