| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO |
| Número do empenho: | 4393 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E POLITICAS SÓCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.21 | FRANGO COXA E SOBRECOXA Finalidade: GALETOS PARA GRUPOS DE 3ª IDADE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES | 23,00 | 648,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | FRANGO COXA E SOBRECOXA Finalidade: GALETOS PARA GRUPOS DE 3ª IDADE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES | 648,83 | ||
| 15/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67214411; REF. EMPENHO 4393/2026 26324 - Ana Paula Mohr Techio Castro | 648,83 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4393/2026 Ana Paula Mohr Techio Castro - 26324 | 648,83 | ||
| TOTAL | 648,83 | 648,83 | 648,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
