| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 4419 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 261.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO TRITON 143 | 7,45 | 1.944,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO TRITON 143 | 1.944,45 | ||
| 11/06/2026 | Conforme DANFE Nº 102/000331; REF. EMPENHO 4419/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 1.944,45 | ||
| 16/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 1.939,78 | ||
| 16/06/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4419/2026 | 4,67 | ||
| TOTAL | 1.944,45 | 1.944,45 | 1.944,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 16/06/2026 | 4,67 | 5330/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,67 |
