| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4483 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM RESCISÃO 06.2026 | 2.013,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM RESCISÃO 06.2026 | 2.013,88 | ||
| 03/06/2026 | FERIAS E RECISSÕES 03/06 | 2.013,88 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Empenho 4483/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.013,88 | ||
| TOTAL | 2.013,88 | 2.013,88 | 2.013,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
