| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4502 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU - 225/75 R16 CONTINENTAL VANCONTACT ULTRA 118/116R 10PR Finalidade: PNEUS PARA VAN. COMPRA FORA DE LICITAÇÃO VIGENTE, DEVIDO A QUALIDADE PRECÁRIA DOS PNEUS OFERECIDOS. SALIENTANDO QUE A VAN TRANSPORTA PACIENTES E PRECISA OFERECER SEGURANÇA. OS PNEUS ADQUIRIDOS POR LICITAÇÃO NÃO SÃO OS RECOMENDADOS PARA A CAPACIDADE DE CARGA DA VAN, O QUE NÃO ESTA OFERECENDO SEGURANÇA POIS O CARRO FICA BALANÇANDO. FR 2600 8751 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | PNEU - 225/75 R16 CONTINENTAL VANCONTACT ULTRA 118/116R 10PR Finalidade: PNEUS PARA VAN. COMPRA FORA DE LICITAÇÃO VIGENTE, DEVIDO A QUALIDADE PRECÁRIA DOS PNEUS OFERECIDOS. SALIENTANDO QUE A VAN TRANSPORTA PACIENTES E PRECISA OFERECER SEGURANÇA. OS PNEUS ADQUIRIDOS POR LICITAÇÃO NÃO SÃO OS RECOMENDADOS PARA A CAPACIDADE DE CARGA DA VAN, O QUE NÃO ESTA OFERECENDO SEGURANÇA POIS O CARRO FICA BALANÇANDO. FR 2600 8751 | 5.400,00 | ||
| 10/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/142071; REF. EMPENHO 4502/2026 27271 - GF Pneus Comercial e Distribuidora Ltda | 5.400,00 | ||
| 16/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4502/2026 GF Pneus Comercial e Distribuidora Ltda - 27271 | 5.335,20 | ||
| 16/06/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4502/2026 | 64,80 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 16/06/2026 | 64,80 | 5263/2026 | Lançada |
| TOTAL | 64,80 |
