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Última atualização realizada em 11/06/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4509 Data de lançamento: 03/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ESCOLARES
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA 3/4 0,54 1,09
10.00 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 0,12 1,20
1.00 Curva PVC 3/4 POL 1,75 1,75
1.00 pezzi placa cega 9,29 9,29
10.00 parafuso Philips 4,5X40 0,32 3,20
2.00 LUVA PVC 3/4 POL Finalidade: MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR. 1,50 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2026 ABRAÇADEIRA 3/4 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 Curva PVC 3/4 POL pezzi placa cega parafuso Philips 4,5X40 LUVA PVC 3/4 POL Finalidade: MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR. 19,53
TOTAL 19,53 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 19,53